昆明市盘龙区全民健身中心项目

项目运营单位

昆明市盘龙区教育体育局

负责人电话

陶雷13888613270

项目总投资

25504.96万元

自筹资金

12714.91万元

需求资金

12700万元

资金来源（多选）

þ政府补助

¨企业自筹

þ对外招商

þ其他融资方式：

项目类别

¨健身休闲类

¨体育+

¨体育小镇

¨竞赛表演类

¨高原训练基地

þ体育场地设施建设

项目概述

本项目属政府投资的公益性体育基础设施，建成后，将为人民群众提供高质量的全民健身服务，面向群众、面向社会，发挥体育中心的社会公益服务功能，为市民提供多样化、品质优、门类较为齐全的各类体育及其相关服务，达到推进现代化体育强国建设，加快全民健身工作，建设高原体育基地群的目的，同时有利于加快推进昆明市体育基础配套设施建设和社会经济发展。项目的成功实施能改善和提高居民的体育设施条件和生活水平，实现政府、企业、居民三赢的良好局面，具有良好的社会效益，将补齐盘龙区北部区域群众体育设施城市功能短板，极大缓解北部新区竞技体育、全民健身设施、训练培训场地不足的现状，为北部新区居民提供具有一定规模、高品质、时尚、生态的全民健身活动场所，促进盘龙区文体事业的发展。

项目配套设施

项目用地面积13097.28平方米，总建筑面积20987.38平方米，地上建筑面积9320.34平方米，地下建筑面积11667.04平方米，主要建设内容包括篮球馆、游泳馆、配套服务用房等，其中篮球馆建筑面积5738.88㎡，游泳馆建筑面积3581.46㎡，停车位150个。

项目盈利模式及效益分析

项目建成投入使用后，根据项目可行性研究报告，同时参照昆明市同类项目收费标准，项目运营期收益来源主要为体育馆收入、停车收入和培训机构合作租金收入三大部分。

1.体育馆收入

体育馆收入包括篮球馆、游泳馆、乒乓球场、健身房、桌球室及残疾人康复训练中心收入，其中：①篮球馆收入：包括举办篮球赛事租金收入和不举办篮球赛事时的出租收入。篮球馆每年可承办6场篮球赛事，篮球馆举办篮球赛事租金按140000.00元/场进行测算，价格不考虑上涨；在不举办篮球赛事的时候可用于出租给广大市民打篮球使用，不举办篮球赛事时篮球馆收费为60元/人次，每5年增长10%，每天接待人次150人，运营天数按335天计（扣除举办篮球赛事时间30天），场地出租率为50%，逐年增长10%至90%时保持平稳。②游泳馆收入：包括举办游泳赛事租金收入和不举办游泳赛事时的收入。游泳馆每年可承办6场游泳赛事，举办游泳赛事租金按120000.00元/场进行测算，价格不考虑上涨；在不举办游泳赛事的时候广大市民可进游泳馆游泳，不举办游泳赛事时游泳馆收费为60元/人次，每5年增长10%，每天接待人次200人，运营天数按335天计（扣除举办游泳赛事时间30天），接待率为50%，逐年增长10%至90%时保持平稳。③乒乓球场收入：本项目共有10块乒乓球场，乒乓球场收费标准按每块30元/小时计，每5年增长10%，日营业时间为7小时，年营业天数为358天计，场地出租率为60%，逐年增长10%至90%时保持平稳。④健身房收入：按照每人60元/天的收费标准，每5年增长10%，可接待人数为150人/天，运营天数按358天计，接待率为60%，逐年增长10%至90%时保持平稳。⑤桌球室收入：本项目共有7张球桌，桌球室收费标准按每张30元/小时计，每5年增长10%，日营业时间为7小时，年营业天数为358天计，场地出租率为60%，逐年增长10%至90%时保持平稳。⑥残疾人康复训练中心收入：按照每人200元/天的收费标准，每5年增长10%，可接待人数为50人/天，运营天数按358天计，接待率为60%，逐年增长10%至90%时保持平稳。

2.停车收入

①收费依据：根据昆明市发改委同市住建、市交通部门制定的《关于进一步完善机动车停放服务收费管理的实施意见》的相关规定，结合项目区位，并参考昆明市对有关停车泊位收费标准的规定，本项目停车半小时内免收停车费，半小时以上（含）至一小时内为3元，往后每半小时增加1元，暂按每个车位每两小时周转一次考虑，每天停车时间按12小时计，每天可周转6次，考虑通货膨胀等因素，收费标准按每3年上涨5%计。②停车位数量：根据项目可行性研究报告，本项目将设置可出租车位150个，考虑不饱和因素，运营期第一年停车率按60%考虑，往后每年增长10%，增长至90%后保持平稳。

3.培训机构租金收入

根据项目可行性研究报告，本项目建成后室内场馆可出租给培训机构使用，可同时满足8家培训机构使用。

根据测算，项目收入总计为33643.53万元，其中体育馆收入30591.90万元，停车收入3058.54万元，培训机构租金收入2283.67万元。

可享受的优惠政策

《国家发展改革委 国家体育总局关于印发“十四五”时期全民健身设施补短板工程实施方案的通知》（发改社会〔2021〕555号）

项目风险分析

1.投资测算不准确风险；2.利率波动风险。

合作方式和权益

¨收购/入股

þ招商/合作

þ其他：

战略合作，双方将充分发挥各自优势，共同赋能昆明市盘龙区体育产业，打造数字化场馆运营新模式，并以此为依托，带动体育产业发展及昆明市盘龙区体育消费升级。

其他资料